Ingresá las credenciales de tu proyecto Supabase para conectar el sistema.
URL del proyecto
Clave anónima (anon key)
Encontrás estas credenciales en tu proyecto Supabase → Settings → API
Tienda Pro
⚙️ Config
Sistema de gestión comercial
Sistema privado · Solo acceso autorizado
Comprobante
🔒 Cierre de Caja
Nuevo Proveedor
Razón social *
CUIT
Condición IVA
IIBB
Provincia
Domicilio
Teléfono
Email
Forma de pago
Notas (opcional)
Cuenta contable
Nuevo Cliente
Nombre
Teléfono
Email
CUIT / CUIL (para Factura A)
Condición IVA
Notas
Nuevo Producto
Nombre
Código de barras
(opcional — escaneá o escribilo)
Proveedor
Si elegís proveedor, el precio se calcula solo con su margen cuando cargues la factura.
Código del proveedor
(opcional — el código con el que ese proveedor identifica el producto, no el de barras)
Precio de venta
Costo de compra
?
Margen estimado—
Impuesto interno ($ por unidad)
(opcional — solo bebidas alcohólicas/gaseosas gravadas. Ley 24.674)
Ya está incluido en el costo — esto solo lo discrimina en el ticket de venta (Régimen Transparencia Fiscal). Se completa solo al cargar un remito de este producto, pero también lo podés editar directo acá.
Cantidad de bultos
Stock inicial (unidades)
Stock mínimo
📦 El stock y el precio de venta se cargan al registrar la compra del proveedor.
Unidades por bulto
Categoría
Vencimiento (opcional)
Tienda Pro
🔔
🚪
🛒Ventas
📋Historial
🏦Caja
📊Reportes
📦Stock
👥Clientes
🚚Compras
🏷️Precios
💸Deudores
👤Usuarios
🔍Auditoría
📋Gastos
💰Finanzas
📒Contabilidad
⚙️Mi Tienda
⚙️Admin
Nueva transacción
Registrar Venta
Seleccioná productos y cantidades
Método de pago
💵
Efectivo
🏦
Transferencia
💳
Tarjeta
🔵
MercadoPago
📒
Cta. Cte.
Cliente (opcional)
Comprobante
Descuento %
Nota
Código de promoción (opcional)
🔍
🔖
Apuntá al código de barras
Productos0
Cargando...
Total de la venta
$0
Efectivo
No descuenta stock hasta que un administrativo lo apruebe
Registro completo
Historial
Todas las ventas con detalle
Ventas hoy
0
Total hoy
$0
Todas
Hoy
Esta semana
💵 Efectivo
🏦 Transferencia
💳 Tarjeta
Ventas0
Gestión de caja
Cierre de Caja
Arqueo y cierre diario
💰
Saldo actual en caja — efectivo acumulado desde la 1ª venta
$0
ver de qué se compone
$0
0 ventas registradas hoy
💵
Efectivo
$0
🏦
Transfer.
$0
💳
Tarjeta
$0
🔵
MercadoPago
$0
📒
Cuenta Corriente — no cobrado, no suma al total
$0
Ticket promedio hoy
$0
Productos vendidos
0
📋 Arqueo de Caja
Efectivo en caja
Efectivo esperado (acumulado, no se vacía el cajón)
$0
↳ Gastos/retiros en efectivo hoy (ver detalle)
-$0
Diferencia
$0
Total del día
$0
Observaciones del cierre
Cierres anteriores
Análisis y métricas
Reportes
Rendimiento de tu negocio
7 días
30 días
Todo
Ingresos
$0
Últimos 7 días
Ventas
0
registradas
Ticket promedio
$0
por venta
Mejor método
—
—
Actividad diaria — últimos 7 días
Top productos
Por método de pago
📅 Reporte de ventas diarias
Desde
Hasta
Inventario actual
Stock
Estado y alertas de tus productos
⚠️ Los ajustes de stock quedan registrados en el Kardex con tu usuario y razón. Usá esto solo para correcciones después de un inventario físico.
Producto
Stock físico contado
Seleccioná producto y stock real
Razón del ajuste *
📋 Contá el stock real de cada producto. Al aplicar, el sistema ajusta el stock al valor contado y registra cada cambio en el Kardex (con trazabilidad).
🔍
Contados: 0 / 0
🔍
Todos
🔴 Sin stock
⚠️ Bajo
✅ OK
Productos0
Cartera
Clientes
Gestioná tu base de clientes
Clientes0
Ingreso de mercadería
Compras
Registrá compras y actualizá stock
📥 Nueva Compra (un producto)
Producto
Cantidad
Precio de venta (lo que vas a cobrar)
Proveedor
Costo unitario (no vas a poder cargarlo después)
Número de Factura
Fecha de vencimiento
Forma de pago
📒 Esta compra quedará como deuda pendiente con el proveedor en la sección de Deudores.
Estado del pedido
Detalle del problema
Proveedor
Últimas compras
Sin compras aún
Notas de Crédito de Proveedor
Sin notas de crédito cargadas
Cuentas pendientes
Deudores
Clientes con tickets sin cobrar
Deudas pendientes0
Total adeudado
$0
Sin deudas registradas
Notas de débito emitidas
Sin notas de débito emitidas
📋
Registrar Gasto
Egreso no relacionado a stock
✕
Monto *
$
Categoría *
Nombre del proveedor
Descripción (opcional)
Fecha
Medio de pago
¿A quién le debés? *
📋 Este gasto queda pendiente en Deudores. El asiento se genera cuando lo pagues.
📋
Nota de Crédito
Reversión formal de venta — cumplimiento ARCA
✕
Motivo *
Detalle adicional (opcional)
⚠️ Esta acción es irreversible. Se emitirá una Nota de Crédito oficial, el stock se devolverá automáticamente y el asiento contable quedará reversado. La venta original permanece en el historial como ANULADA.
🧾
Cargar Factura
Datos fiscales del comprobante
✕
Tipo de comprobante
Número de factura
Proveedor
CUIT proveedor
Fecha factura
Fecha vencimiento
Importes fiscales
⚠️ Este remito mezcla alícuotas de IVA
Neto e IVA de abajo ya vienen sumados correctamente — no hace falta elegir una sola alícuota.
Neto gravado
$
Alícuota IVA
IVA
$
Se autocompleta con neto×alícuota — corregilo si la factura da distinto (redondeos por línea)
Percepción IVA (RG2408/5329)
$
Percepción IIBB
$
Percepción RG 3337
$
Impuestos internos
$
No gravado
$
TOTAL FACTURA$0
¿El total del comprobante es distinto?
Forma de pago
📒 Se creará una deuda pendiente con el proveedor en Deudores
Observaciones (opcional)
CAE (opcional)
✕
Facturación electrónica
Cargar CAE
📋 Cómo obtenerlo
Entrá a ARCA → Comprobantes en Línea, emitĺ el comprobante,
y copiá acá los tres datos que te devuelve.
✕
⚠️ Operación irreversible
Anular compra / remito
📦 Esta compra es parte de un remito
✕
✏️ Corrección de carga
Editar compra / remito
Al guardar, el stock se ajusta automáticamente según la diferencia. Si esta compra ya tiene factura cargada, no se puede editar así — anulá la compra/remito y volvé a cargarla (eso revierte también la deuda/gasto y la contabilidad).
📦 Esta línea es parte de un remito con varios productos — solo se corrige este producto, el resto del remito no se modifica.
Producto
Cantidad (unidades)
Costo unitario
Proveedor
N° remito / factura
Fecha
Forma de pago
Estado del pedido
🚛
Nueva Recepción
Informe de recepción de mercadería (GRN)
✕
Proveedor *
Fecha de recepción
N° Remito del proveedor
N° Factura (si llegó junto)
Productos recibidos
Agregá productos a la recepción
Estado de la recepción
Diferencias y observaciones
🎁
Nuevo Combo
Agrupá productos con precio especial
✕
Nombre del combo
Agregar producto
Cant.
Agregá productos al combo
Precio del combo *Sugerido (10% off): —
$
↩️ Reabrir caja
El cierre queda marcado como reabierto (no se borra, queda el registro de quién y cuándo). Vas a poder volver a cerrar la caja.
Motivo *
🔄 Reimputar medio de pago
Mové un importe de un medio de pago a otro sin tocar la venta original. Genera un asiento de reclasificación (Debe medio nuevo / Haber medio viejo) que entra al Mayor.
Monto *
De (medio actual)
A (medio correcto)
Motivo / referencia
💰
Registrar Pago
Abono parcial o total
✕
Deudor
Saldo pendiente
✅ Se va a registrar el pago total de estas deudas — no queda nada pendiente de esta persona.
Monto a abonar *
$
✅ Saldo restante
Medio de pago *
➗ Dividir en dos métodos
Método 1
Monto 1
Método 2
Monto 2 (automático)
Nota (opcional)
📋
Historial de Pagos
✕
Motor de precios
Precios
Margen por proveedor y ajustes por categoría
Proveedor
Actualizar lista de precios
Subí el Excel del proveedor. Se actualiza el costo y el precio de venta se recalcula solo con el margen.
Hoja
Fila encabezado
Columna código
Columna precio (neto)
El precio de lista es
Columna unidades por bulto
Configuración
Mi Tienda
Editá los datos de tu negocio
🏪 Datos de la tienda
Nombre de la tienda
Teléfono / WhatsApp
Email de contacto
Descripción / Slogan
🔗 Catálogo público de tu tienda
Compartí este link por WhatsApp para que tus clientes vean tus productos y hagan pedidos directamente.
Cargando...
🧾 Configuración Fiscal
Datos para el Libro IVA Digital (RG 3685) y asientos contables
Punto de Venta AFIP
Asignado por AFIP — completar cuando esté disponible
CUIT de la empresa
Condición IVA
Alícuota IIBB
% — Santiago del Estero (DGR)
N° Ingresos Brutos
Suele coincidir con el CUIT en RI
Domicilio comercial
Inicio de Actividades
Estos 3 datos son obligatorios en el encabezado de cualquier comprobante fiscal (RG 1415).
Sin ellos el ticket impreso queda incompleto aunque tenga CAE válido.
✅ Configuración guardada correctamente
⚠️ Zona de peligro
Cerrá sesión de tu cuenta
Control de egresos
Gastos
Registrá cada gasto del día
Gastos hoy
$0
Este mes
$0
Gastos registrados
0 gastos
Trazabilidad completa
Log de Auditoría
Historial forense de todas las operaciones
🚨 Alertas de seguridad
Tocá "Verificar" para revisar actividad sospechosa
Búsqueda forense
Tabla
Usuario
Desde
Hasta
Módulo contable
Contabilidad
Asientos, mayores y reportes fiscales
Resumen contable del día
Cuenta a consultar
📌 Libro IVA Digital — RG 3685
Generá los 4 archivos TXT para subir a ARCA. Seleccioná el período y descargá.
📊 Libro IVA Compras — Excel
Mismo formato que usa la distribuidora, para comparar/reconciliar. No es el archivo para ARCA.
Fecha
🔒 Los egresos se registran con la fecha del día (no se puede cambiar)
Concepto
Cuenta del plan
Medio de pago
Monto
Detalle
Análisis financiero
Finanzas
Ingresos, egresos y balance real
Hoy
Ayer
Últ. 7 días
Últ. 30 días
Esta semana
Semana ant.
Este mes
Mes anterior
Este año
Todo
📅 Personalizado
Desde
Hasta
🔁 Comparar con período anterior
$
Este mes
$0
Ganancia neta
Ventas
$0
Costo + Gastos
$0
Margen neto
0%
Ventas totales
0
transacciones
Ticket promedio
$0
por venta
Compras de mercadería
$0
registradas
Cuentas por cobrar
$0
sin cobrar
Evolución
Ventas
Ganancia
Gastos
Cobros
Día
Semana
Mes
Rentabilidad por producto
Más vendidos
Mayor facturación
Mayor ganancia
Mayor margen
Menor margen
⚠️ Productos con margen bajo
Margen objetivo:%
Métodos de pago
Gastos por categoría
Cuentas por cobrar
Punto de equilibrio
⚙️ Configurar qué gastos son fijos▾
Marcá las categorías de gasto que consideres fijas (alquiler, sueldos, etc.). Lo que no marques se trata como costo variable, junto con el costo de mercadería.
🧠 Análisis del negocio
📋 Resumen del período
Exportar análisis financiero
Exporta el período que tenés seleccionado arriba (—).
Panel de control
Administrador
Gestión de tiendas y accesos
Tiendas activas0
Cargando tiendas...
Gestión de acceso
Usuarios
Controlá quién accede a tu sistema
Usuarios activos0
Cargando usuarios...
ℹ️ Roles disponibles
Dueño — Acceso completo a todo el sistema
Vendedor — Solo puede registrar ventas y ver productos
Administrativo — Ve reportes, historial y caja pero no puede vender
Nueva Deuda
Cliente
Nombre (si no está en clientes)
Monto adeudado
Descripción / Productos
Fecha límite de pago (opcional)
Teléfono para contactar
📦
Cargar remito
Ingreso de mercadería del proveedor · varios productos a la vez
Proveedor
Nº factura / remito
Fecha
Forma de pago
IVA % (default)
Se aplica a los productos nuevos que agregues — cada línea la podés cambiar por separado si el remito mezcla alícuotas.
Vencimiento (Cuenta Corriente)
Productos
🔄
Nota de Crédito de Proveedor
Devolución de mercadería — revierte stock, deuda y contabilidad
Proveedor
Nº de la NC
Fecha
Factura relacionada (opcional)
Motivo (opcional)
Aplicar contra factura del proveedor (recomendado)
Productos devueltos
Percepción IVA (RG2408/5329) (opcional)
$
📄 Emitir Nota de Débito
Recargo o ajuste a un cliente. Podés asociarla a una venta y elegir si suma a la cuenta corriente.
Cliente
Nombre (si no está en clientes)
Monto total (IVA incluido) *
Motivo *
Detalle
Venta de referencia (N° comprobante)
Medio de cobro
✏️ Corregir concepto
Concepto correcto
Cuenta del plan
🏷️ Promociones
🏷️ Nueva promoción
Código (lo escribe el vendedor en Ventas)
Descripción (opcional)
Porcentaje de descuento
%
Días de la semana (ninguno tildado = todos los días)
Desde (opcional)
Hasta (opcional)
✏️ Corregir venta
Medio de pago
⚠️ Esta venta tenía el pago dividido en dos métodos — al guardar, se unifica en el que elijas acá.